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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，想問下，錄入固定資產(chǎn)的時候，將折舊費(fèi)用科目錄成了管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，導(dǎo)致最后結(jié)轉(zhuǎn)折舊的時候是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)而不是管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，這個要怎么更正啊
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你好，調(diào)整分錄，借：管理費(fèi)用——折舊費(fèi) 正數(shù) 管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)
2019 12/24 14:34
84784969 
2019 12/24 14:38
需不需要反結(jié)賬到當(dāng)月去修改憑證啊
立紅老師 
2019 12/24 14:43
你好，不需要，做調(diào)整分錄調(diào)過來就可以。
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