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老師，企業(yè)上半年盈利，已經(jīng)預(yù)繳了企業(yè)所得稅，但是整年是虧損的，那么我預(yù)繳的企業(yè)所得稅是給退呢，還是抵到下一年呢，怎么做賬務(wù)處理呢
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這個(gè)分情況 有些地方是退稅有些地方是再下一年抵扣 退稅的紅字沖減應(yīng)交所得稅 下一年抵扣的不做賬務(wù)處理
2019 12/24 09:54
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老師，我們上半年盈利，預(yù)繳了企業(yè)所得稅，下半年虧損，核算完后整年是虧損，不想辦退稅，怎么處理比較好呢？
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今年的預(yù)扣預(yù)繳所得稅了，但是年末了，虧損了，得退企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳的費(fèi)用吧，退退預(yù)扣預(yù)繳的企業(yè)所得稅的時(shí)候，企業(yè)需要提供什么材料呢？
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我們公司一季度盈利了20萬已經(jīng)預(yù)繳了企業(yè)所得稅，到年底盈利30萬，是按10萬在預(yù)繳企業(yè)所得稅還是按30萬交呢？
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企業(yè)所得稅之前有虧損，現(xiàn)在第二季度有盈利，且之前的虧損大于盈利，那本季度就不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅吧？
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你好！根據(jù)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)的規(guī)定，如果1季度盈利有預(yù)繳企業(yè)所得稅，4季度時(shí)累計(jì)虧損，4季度申報(bào)時(shí)是否會(huì)退稅？
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