問(wèn)題已解決

多計(jì)提了附加稅，但前面月份已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)了。怎么沖回？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/13 21:06
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某稅種 貸；稅金及附加
2019 12/13 21:07
84784953
2019 12/13 21:09
現(xiàn)在稅金及附加里沒有余額啦，都進(jìn)了利潤(rùn)了
方亮老師
2019 12/13 21:11
與有沒有余額沒有關(guān)系。祝您工作愉快！
84784953
2019 12/13 21:13
沒有余額，那再?zèng)_點(diǎn)就是負(fù)數(shù)了，這樣也可以嗎？
方亮老師
2019 12/13 21:14
不是負(fù)數(shù)，是貸方發(fā)生額，結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加； 借；稅金及附加 貸；本年利潤(rùn)
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