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年底有待認(rèn)證進(jìn)項稅，用處理么，年底已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項稅額大于銷項稅額，還用結(jié)轉(zhuǎn)么，還是結(jié)轉(zhuǎn)和銷項稅額一樣的金額，比如待認(rèn)證本年余額100.進(jìn)項稅額本年共500，銷項稅額本年共400，具體怎么處理
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進(jìn)項稅大于銷項稅，不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2019 12/13 10:50
84785029 
2019 12/13 10:52
待認(rèn)證進(jìn)項稅額也不用結(jié)轉(zhuǎn)是吧
辜老師 
2019 12/13 10:55
是的，不用進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的
84785029
2019 12/13 10:56
直接等做完12月賬后，把19年余額轉(zhuǎn)到20年年初是么？
辜老師
2019 12/13 10:56
是的，你的理解是對的
84785029
2019 12/13 10:57
用借銷項稅額400.貸進(jìn)項稅額400這么做么
辜老師
2019 12/13 10:57
不用的，不用交增值稅，不用結(jié)轉(zhuǎn)的
84785029
2019 12/13 10:59
如果有簡易計稅的，就直接把簡易的轉(zhuǎn)到未交增值稅里，繳稅就可以了對吧，19年總進(jìn)項大于總銷項，就不用結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了，是這么理解么
辜老師
2019 12/13 11:00
是的，你的理解是對的
84785029
2019 12/13 11:00
謝謝老師
辜老師
2019 12/13 11:00
好的，客氣，幫到你就好
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