問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)前幾月有3筆營(yíng)業(yè)外收入賬務(wù)處理錯(cuò)誤，現(xiàn)在要沖減筆賬務(wù)，需要怎么操作

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/12 16:36
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借xx 負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入 負(fù)數(shù)，之后重新做就可以
2019 12/12 16:37
84785024
2019 12/12 16:41
實(shí)際上是沒(méi)有這筆收入的，當(dāng)時(shí)是前3個(gè)月供電局針對(duì)企業(yè)有一筆用電繳費(fèi)的減免的費(fèi)用，開(kāi)出的發(fā)票金額中有1萬(wàn)多是減免掉的，當(dāng)時(shí)以為是直接這筆費(fèi)匯入公司賬戶的，后面查的發(fā)現(xiàn)不是，那這個(gè)沖減借方應(yīng)該做什么費(fèi)
maize老師
2019 12/12 16:49
有一筆用電繳費(fèi)的減免的費(fèi)用 你這個(gè)有給你們開(kāi)紅字么，
84785024
2019 12/12 16:52
沒(méi)有，是直接在扣繳的電費(fèi)中扣除這筆費(fèi)用的，比如:開(kāi)票金額20萬(wàn)，實(shí)際扣款19萬(wàn)，剩下1萬(wàn)就是這筆減免的費(fèi)用
84785024
2019 12/12 16:53
發(fā)票是按照實(shí)際發(fā)生的金額開(kāi)出的，包含這個(gè)減免的
maize老師
2019 12/12 16:53
那這個(gè)只能掛往來(lái)下面，你這個(gè)實(shí)際交多少就做借其他應(yīng)付款 19 貸銀行，收到發(fā)票做借xx 20 貸其他應(yīng)付款20 不需要支付這個(gè)一般是做營(yíng)業(yè)外收入
84785024
2019 12/12 16:55
好的，謝謝
maize老師
2019 12/12 16:57
好，我先回復(fù)別的學(xué)員問(wèn)題，你有疑問(wèn)再追問(wèn)哈，
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