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老師，晚上好！去年有一筆營業(yè)外收入現(xiàn)在要做回主營業(yè)收入，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？分錄怎么做呢？

84784951| 提問時(shí)間：05/24 19:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)不用單獨(dú)做憑證，你現(xiàn)在做的話，借貸都是以前年度損益調(diào)整，你只要在匯算清繳的時(shí)候填入對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目就行。
05/24 19:53
84784951
05/24 19:54
就是不知道應(yīng)該怎么填？如果現(xiàn)在開回發(fā)票確認(rèn)收入呢？
宋生老師
05/24 19:56
您好！就是你把營業(yè)外收入的金額，填入主營業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 營業(yè)收入(填寫A101010101020103000)
84784951
05/24 20:01
那增值稅要申報(bào)嗎？
宋生老師
05/24 20:01
你好！如果你沒有申報(bào)過，就要申報(bào)。
84784951
05/24 20:02
不用做憑證分錄了是嗎？
宋生老師
05/24 20:04
你好！是這樣的，如果以前沒有做增值稅，現(xiàn)在要補(bǔ)充的話， 就要做個(gè)分錄，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84784951
05/24 20:04
好的，多謝老師
宋生老師
05/24 20:04
你好！不用客氣的了
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