問(wèn)題已解決

老師，我是小白，想問(wèn)下，我4月初的時(shí)候買(mǎi)了稅控盤(pán)，他不是可以全額抵扣嗎？但是他開(kāi)的是200元的專(zhuān)票，和280的普票，我當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候480全部入了管理費(fèi)用，那我現(xiàn)在要抵扣了要怎么弄？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/11 12:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：管理費(fèi)用 -480 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 480 填附表四 減免稅明細(xì) 主表23欄
2019 12/11 12:04
84784973
2019 12/11 12:06
那我那欄是填280的金額嗎？專(zhuān)票的那200直接勾選就可以？
bamboo老師
2019 12/11 12:10
不是的 是全部填480 專(zhuān)票不需要勾選抵扣
84784973
2019 12/11 12:24
專(zhuān)票放那不管是嗎
bamboo老師
2019 12/11 12:27
是的 專(zhuān)票放那不管
84784973
2019 12/11 12:31
那這個(gè)憑證后面不需要附什么原始憑證的吧
bamboo老師
2019 12/11 12:42
這個(gè)憑證后面不需要附什么原始憑證
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