問(wèn)題已解決

老師，我們是房地產(chǎn)代理經(jīng)紀(jì)公司，做賬科目是有預(yù)估收入，預(yù)估成本二級(jí)明細(xì)，但是我們公司是6月才升為一般納稅人，那么在1.5月是小規(guī)模納稅人的時(shí)候，我要怎么做預(yù)估收入成本呢小規(guī)模沒(méi)有預(yù)估進(jìn)項(xiàng)稅的

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/10 14:32
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董曉珍老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
小規(guī)模納稅的時(shí)候不能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)，所以不預(yù)估，但是增值稅一般納稅人也不預(yù)估進(jìn)項(xiàng)稅額，因?yàn)槲慈〉冒l(fā)票，不能夠抵扣，所以一般是預(yù)估不含稅的成本，待實(shí)際取得發(fā)票時(shí)候沖銷預(yù)估成本，轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，然后確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019 12/10 15:09
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