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小規(guī)模納稅人是不能設(shè)置銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的是不？

84785015| 提問時(shí)間：2019 12/08 10:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 小規(guī)模納稅人不需要設(shè)置銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅
2019 12/08 10:18
84785015
2019 12/08 10:19
那設(shè)置了 也已經(jīng)有數(shù)據(jù)了怎么辦？
bamboo老師
2019 12/08 10:20
已經(jīng)設(shè)置了 那只好繼續(xù)使用
84785015
2019 12/08 15:02
那我下年怎么辦 也好像改不了
bamboo老師
2019 12/08 15:03
下年的話 可以把三級科目刪除
84785015
2019 12/08 15:04
但是我從今年一直有數(shù)據(jù)的呀不是到時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)至下年？
bamboo老師
2019 12/08 15:04
年末的時(shí)候要結(jié)平 不結(jié)轉(zhuǎn)到下年
84785015
2019 12/08 15:05
結(jié)平？結(jié)哪里去？
bamboo老師
2019 12/08 15:05
進(jìn)項(xiàng)寫在貸方 銷項(xiàng)寫在借方 做結(jié)轉(zhuǎn)
84785015
2019 12/08 15:06
只有銷
bamboo老師
2019 12/08 15:07
那您需要繳納增值稅么
84785015
2019 12/08 15:08
小規(guī)模季度不超過90萬就不用繳納嘛？
bamboo老師
2019 12/08 15:09
季度普通發(fā)票銷售額不超過30萬 不需要繳納增值稅 季末的時(shí)候把稅金結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84785015
2019 12/08 15:10
哦 那季末也需要計(jì)提附加稅嘛？
bamboo老師
2019 12/08 15:11
不需要繳納增值稅的話 不需要計(jì)提附加稅
84785015
2019 12/08 15:12
好的
bamboo老師
2019 12/08 15:13
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785015
2019 12/08 15:13
嗯 謝謝老師
bamboo老師
2019 12/08 15:14
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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