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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前付了一部分貨款，后來補(bǔ)足尾款，怎么做賬。
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發(fā)票是什么時(shí)候來的呢
2019 12/06 09:37
84785003 
2019 12/06 09:38
老師，能幫我都說下嘛，本月和隔月收到要怎么做賬
樸老師 
2019 12/06 09:40
你是本月收到的發(fā)票付了一部分就是借原材料 貸銀行貸應(yīng)付
如果是先預(yù)付了一部分次月收到發(fā)票又付了余下的部分就是借預(yù)付貸銀行
借原材料貸預(yù)付貸銀行
84785003
2019 12/06 09:42
老師隔月的可不可以做借：應(yīng)付賬款待：銀行存款
84785003
2019 12/06 09:43
因?yàn)檫@筆我上個(gè)月已經(jīng)做完了
樸老師
2019 12/06 09:45
可以的，之前收到發(fā)票的就這么做
84785003
2019 12/06 09:52
打一筆工資給員工，但是員工的賬號(hào)給錯(cuò)了被退回來的時(shí)候付款人顯示的是員工的名字，會(huì)計(jì)分錄咋做
樸老師
2019 12/06 09:53
直接紅沖打款分錄
84785003
2019 12/06 09:57
做相反分錄也可以吧，員工替公司墊付的社保費(fèi)用，但是之前沒有單據(jù)能體現(xiàn)這筆錢是這個(gè)員工付的，現(xiàn)在這個(gè)月收到銀行回單上面寫的是那個(gè)員工代繳的，求老師會(huì)計(jì)分錄
樸老師
2019 12/06 10:06
作相反分錄也是可以的，你先做一筆之前的付款分錄
84785003
2019 12/06 10:08
可是沒有任何單據(jù)能體現(xiàn)這筆是她之前付的呀，老師比如什么單據(jù)可以體現(xiàn)呢，我們補(bǔ)一下
樸老師
2019 12/06 10:15
這個(gè)不用單據(jù)，你之前不是打款了嗎？只不過賬號(hào)錯(cuò)了
84785003
2019 12/06 10:16
不是不是，是員工替公司付社保的這個(gè)呀
樸老師
2019 12/06 10:23
那要有社保的發(fā)票，去社保局直接交也有發(fā)票的，
84785003
2019 12/06 10:27
發(fā)票上要有體現(xiàn)這個(gè)員工的名字嘛
84785003
2019 12/06 10:29
公司買了一批貨物那時(shí)候找出納付錢，可是出納不在，最后有個(gè)人幫忙付，現(xiàn)在拿到這張銀行回單，上面的收款人是那個(gè)人的名字，會(huì)計(jì)分錄呢
樸老師
2019 12/06 10:32
給你們公司交的社保費(fèi)就是公司名字
84785003
2019 12/06 10:38
老師，從交社保到最后還給員工錢分錄能跟我說一下嘛
樸老師
2019 12/06 10:44
交社保是你們給員工打的錢？
84785003
2019 12/06 11:03
不是，是員工自己的錢
84785003
2019 12/06 11:04
老師，能順便跟我說一下那個(gè)墊付的分錄嘛 謝謝啦
樸老師
2019 12/06 11:05
你這個(gè)直接做借銀行貸其他應(yīng)付，然后還給員工借其他應(yīng)付貸銀行
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