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實(shí)務(wù)
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老師，你好！我們公司上個月暫估收入暫估少了10萬，我們這個月沖銷掉上個月的暫估收入，做一筆正確的開票收入，這樣一正一負(fù)就會產(chǎn)生主營業(yè)務(wù)收入就會有一個貸方的10萬的差異，那我們這個月暫估收入的時候是不是要減少10萬塊暫估呢？還是不減少，并入到是11月的收入里面去？
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那我們這個月暫估收入的時候是不是要減少10萬塊暫估呢？--不需要的，您這個月已經(jīng)將上月暫估沖紅了，按正確的發(fā)票確認(rèn)了收入嘛。就沒有其他的賬務(wù)處理了。
2019 12/04 11:13
84784963 
2019 12/04 11:15
對的，那其實(shí)是上個月少暫估了10萬，那一個月除了正常的收入不是還多了一個上個月少暫估的10萬嗎？
84784963
2019 12/04 11:16
這樣這個月看起來主營業(yè)務(wù)收入不是有點(diǎn)大嗎？比正常
張艷老師 
2019 12/04 11:21
對的，那其實(shí)是上個月少暫估了10萬，那一個月除了正常的收入不是還多了一個上個月少暫估的10萬嗎？---您首先做的是紅沖分錄，將上月暫估分錄金額沖平，然后再按發(fā)票金額重新做的收入，這個收入是正確的收入嘛，已經(jīng)比上月暫估的金額大了10萬元嘛
84784963
2019 12/04 11:27
所以這個月收入會多10萬，因?yàn)槿绻蟼€月沒有暫估收入差異，這個月收入就是正常這個月的出貨收入嘛，老師!我這樣理解對嗎？
張艷老師
2019 12/04 11:30
是的，是這樣理解的。
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