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老師好 發(fā)現(xiàn)好幾月以前的成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤怎么辦

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/02 11:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以沖銷(xiāo)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤的分錄，然后做一筆正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
2019 12/02 11:05
84785005
2019 12/02 16:55
老師好 我們公司租入車(chē)輛 然后再給別人按小時(shí)干活 租入時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 租給別人時(shí)怎么做分錄 成本又是怎么劃分呢
鄒老師
2019 12/02 17:01
你好 發(fā)生租賃支出，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；銀行存款等科目 取得租賃收入，借；銀行存款等科目，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
84785005
2019 12/02 17:05
不用做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是嗎 就像銷(xiāo)售商品那樣做結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2019 12/02 17:06
你好，租入的時(shí)候已經(jīng)計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那之后就不需要再結(jié)轉(zhuǎn)成本的，再結(jié)轉(zhuǎn) 就會(huì)導(dǎo)致成本重復(fù)入賬的
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