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增值稅納稅申報表，附表4是怎么填的？1、是先填主表再填附表嗎？ 2、我看好像附表4的加計抵減項目，好像是進稅的10%，有這個規(guī)定嗎？
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填寫附表四在看主表
加計扣除
生活服務15%，其他的10%
2019 11/28 15:48
84784980 
2019 11/28 15:52
1、你說填了附表4再看主表，其他的可以抵扣進稅的10%嗎？附表二的第12攔當期申報抵扣進項稅額合計是38173.17，主表的進項稅額卻是38043.66這中間差了129.51啊，這個差額怎么來的？
郭老師 
2019 11/28 15:53
其他的可以抵扣進項的10%，這個是什么意思。
郭老師
2019 11/28 15:54
截圖你的附表二和主表。
84784980
2019 11/28 15:54
?填?寫附表四在看?主表
加計扣除
?生活服?務15%，?其?他的10
這不是你說的？
郭老師
2019 11/28 15:57
是的
其他的包含現(xiàn)代服務，電信服務，郵政服務
進項不一致的截圖看下主表和附表二，還有你的認證清單是多少
84784980
2019 11/28 16:07
老師看看 我看著會計填附表4的規(guī)律好像是進稅的10%，但是老師你不是說先填附表4最后生成主表，可是增值稅附表二的進項稅額合計是38173.17，為什么主表的進項稅額卻是38043.66啊 ？這中間差了129.51是怎么來的啊
郭老師
2019 11/28 16:12
你還有計征即退項目的
加計扣除在主表19欄體現(xiàn)。
84784980
2019 11/28 16:19
你看下主表19欄，沒體現(xiàn)加計扣除啊，
郭老師
2019 11/28 16:23
你實際抵扣也沒有填寫
寫了才可以
不交稅沒發(fā)抵扣
84784980
2019 11/28 16:24
你仔細看下附表4，附表4數(shù)據(jù)和主表有什么關(guān)系呢？
郭老師
2019 11/28 16:26
加計扣除進項的10%抵扣
需要交稅填寫實際抵扣金額，
實際抵扣金額主表19藍體現(xiàn)
你不交稅不抵扣，所以沒有
具體的還有什么問題。
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