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問題已解決
文件上寫的是結轉資金17237，收回財政統(tǒng)籌安排資金2165554.56 附表上下的是財政應返還額度（國庫指標余額）不含債券資金233791.56，收回財政資金合計216554.56, 233791.56—216554.56=17237 2018年的賬不是我經(jīng)手的，18年底科目余額表上財政應返還額度無金額，19年初他們把這筆金額調(diào)到銀行存款賬戶上去了的 這個賬務怎么來處理？
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你之前是錯誤的計入了銀行存款
借，財政應返還額度
貸，銀行存款
2019 11/28 15:37
84784959 
2019 11/28 15:45
老師你好 是調(diào)錯了 現(xiàn)在要解決這個問題 怎么解決呢
84784959
2019 11/28 15:47
19年財政局下發(fā)了那個文件 我上傳的第一個 現(xiàn)在的問題是怎么解決
84784959
2019 11/28 15:49
在19年1月份返還了怎么處理？財務會計和預算會計
陳詩晗老師 
2019 11/28 15:54
你財務會計的處理是
借，財政應返還額度
貸，銀行存款
預算會計
借，資金結存～財政應返還額度
貸，資金結存～貨幣資金
84784959
2019 11/28 15:59
19年1月份財政返回到大平臺（零余額賬戶用款額度）的時候
陳詩晗老師
2019 11/28 16:09
收到時
借，零余額賬戶用款額度
貸，財政應返還額度
借，資金結存～零余額賬戶用款額度
貸，資金結存～財政應返還額度
84784959
2019 11/28 16:31
關鍵是18年底財政應返還額度沒得數(shù)字 咋辦啊 老師急
陳詩晗老師
2019 11/28 16:47
你這里是2個分錄
前面是調(diào)整分錄
后面是收款分錄
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