問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)科目在明細(xì)賬中是平借貸方平的，無(wú)余額，但是在資產(chǎn)負(fù)債表中顯示期末數(shù)有數(shù)字，這是什么情況，我應(yīng)該怎么審查呢

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/26 10:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以看科目余額表
2019 11/26 10:53
84784971
2019 11/26 10:59
我這個(gè)是說(shuō)明了什么，不是很明白麻煩老師請(qǐng)教
bamboo老師
2019 11/26 11:00
您截圖好么 圖片一點(diǎn)也看不清楚
84784971
2019 11/26 11:01
科目余額表中，期初余額貸方56.8 本期發(fā)生額借方2471.35 本期發(fā)生額貸方2445.65 期末余額貸方31.1
bamboo老師
2019 11/26 11:02
要看里面的明細(xì)余額
84784971
2019 11/26 11:06
明白了，找到問(wèn)題了。老師我2018年有一筆免稅分錄沒(méi)有做，在19年做這個(gè)分錄是怎么做呢，因?yàn)槭强缒炅?/div>
bamboo老師
2019 11/26 11:07
請(qǐng)問(wèn)大概多少金額
84784971
2019 11/26 11:09
1280.97
bamboo老師
2019 11/26 11:12
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784971
2019 11/26 11:13
謝謝
bamboo老師
2019 11/26 11:14
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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