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問題已解決
應交稅費科目在明細賬中是平借貸方平的，無余額，但是在資產(chǎn)負債表中顯示期末數(shù)有數(shù)字，這是什么情況，我應該怎么審查呢
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您好
可以看科目余額表
2019 11/26 10:53
84784971 
2019 11/26 10:59
我這個是說明了什么，不是很明白麻煩老師請教
bamboo老師 
2019 11/26 11:00
您截圖好么 圖片一點也看不清楚
84784971
2019 11/26 11:01
科目余額表中，期初余額貸方56.8
本期發(fā)生額借方2471.35
本期發(fā)生額貸方2445.65
期末余額貸方31.1
bamboo老師
2019 11/26 11:02
要看里面的明細余額
84784971
2019 11/26 11:06
明白了，找到問題了。老師我2018年有一筆免稅分錄沒有做，在19年做這個分錄是怎么做呢，因為是跨年了
bamboo老師
2019 11/26 11:07
請問大概多少金額
84784971
2019 11/26 11:09
1280.97
bamboo老師
2019 11/26 11:12
借：應交稅費-應交增值稅
貸：營業(yè)外收入
84784971
2019 11/26 11:13
謝謝
bamboo老師
2019 11/26 11:14
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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