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老師，我科目余額表是平的，資產(chǎn)負債表期末數(shù)不平是什么原因
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您好，您看下結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
2023 04/13 10:05
向陽老師 
2023 04/13 10:05
有沒有以前年度損益調(diào)整
84785016 
2023 04/13 10:05
結(jié)轉(zhuǎn)了，我把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證發(fā)給你看看？
向陽老師
2023 04/13 10:06
以前年度損益調(diào)整科目呢？
84785016
2023 04/13 10:07
老師，你看看，這是我結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證
84785016
2023 04/13 10:08
差額正好是結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本那一筆787548.83
向陽老師
2023 04/13 10:11
您查到了是這個原因，那就得調(diào)整下哦
84785016
2023 04/13 10:11
我該怎么調(diào)整？
84785016
2023 04/13 10:12
這是我的科目余額表和資產(chǎn)負債表，老師你幫我看看
向陽老師
2023 04/13 10:13
您放在營業(yè)成本里面的嗎？當時做的什么分錄
84785016
2023 04/13 10:14
制造費用，生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)成本的
向陽老師
2023 04/13 10:25
您是把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的
向陽老師
2023 04/13 10:26
那應(yīng)該是對的啊，怎么結(jié)轉(zhuǎn)有差異呢
84785016
2023 04/13 10:26
這是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的，老師我該怎么改
84785016
2023 04/13 10:29
我們之前一直是也這樣結(jié)轉(zhuǎn)的啊老師
向陽老師
2023 04/13 10:33
是不是有新增的科目沒帶出來呢？
84785016
2023 04/13 10:34
沒有呀，做帳都是照之前的一樣，我也不知道是什么原因了
向陽老師
2023 04/13 10:36
那就不應(yīng)該有問題的，您有財務(wù)軟件售后嗎？
84785016
2023 04/13 10:38
那我問技術(shù)部看看是什么原因，對了老師，我結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄其他收益是不是應(yīng)該放借方，本年利潤負樓是不是也應(yīng)該放借方才對？
向陽老師
2023 04/13 10:39
本來是其他收益在貸方，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)到借方了
84785016
2023 04/13 10:40
我結(jié)轉(zhuǎn)過來是自動到了貸方的負數(shù)，我是不是要調(diào)整到借方來
向陽老師
2023 04/13 10:41
你好，本年利潤余額負數(shù)，可以計入貸方負數(shù)，也可以計入借方正數(shù)
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