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有沒有以前年度損益調(diào)整

結(jié)轉(zhuǎn)了，我把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證發(fā)給你看看？

以前年度損益調(diào)整科目呢？

老師，你看看，這是我結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證

差額正好是結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本那一筆787548.83

您查到了是這個(gè)原因，那就得調(diào)整下哦

我該怎么調(diào)整？

這是我的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表，老師你幫我看看

您放在營業(yè)成本里面的嗎？當(dāng)時(shí)做的什么分錄

制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)成本的

您是把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的

那應(yīng)該是對的啊，怎么結(jié)轉(zhuǎn)有差異呢

這是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，老師我該怎么改

我們之前一直是也這樣結(jié)轉(zhuǎn)的啊老師

是不是有新增的科目沒帶出來呢？

沒有呀，做帳都是照之前的一樣，我也不知道是什么原因了

那就不應(yīng)該有問題的，您有財(cái)務(wù)軟件售后嗎？

那我問技術(shù)部看看是什么原因，對了老師，我結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄其他收益是不是應(yīng)該放借方，本年利潤負(fù)樓是不是也應(yīng)該放借方才對？

本來是其他收益在貸方，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)到借方了

我結(jié)轉(zhuǎn)過來是自動(dòng)到了貸方的負(fù)數(shù)，我是不是要調(diào)整到借方來

你好，本年利潤余額負(fù)數(shù)，可以計(jì)入貸方負(fù)數(shù)，也可以計(jì)入借方正數(shù)