問(wèn)題已解決

原來(lái)收了不含稅的款，現(xiàn)在開了票又收了稅錢，怎么做分錄

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/22 11:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你收到的2次錢的合計(jì)數(shù)，跟發(fā)票含稅一致嗎
2019 11/22 12:00
84784976
2019 11/22 12:07
一致
宋生老師
2019 11/22 13:45
你好！那就可以了。你先借銀行存款 貸預(yù)收賬款 然后開到發(fā)票，收錢，借銀行存款 預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784976
2019 11/22 15:41
原來(lái)已做賬，但沒(méi)做稅款的賬。
84784976
2019 11/22 15:42
原來(lái)是借銀行存款貸主營(yíng)收入
84784976
2019 11/22 15:43
現(xiàn)在把票開出來(lái)了，多了稅費(fèi)怎么做分錄
宋生老師
2019 11/22 15:45
你好！你原來(lái)做這個(gè)分錄是幾月做的。
84784976
2019 11/22 18:19
九月做的
宋生老師
2019 11/23 08:16
你好！那你9月做了收入了，你申報(bào)的時(shí)候按含稅收入申報(bào)的？
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