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老師.先交社保再發(fā)工資扣除與先發(fā)工資扣除再交社保的會計分錄分別如何做?謝謝

84785032| 提问时间:2019 11/21 11:06
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 唯一的區(qū)別就是個人部分 一個通過其他應(yīng)收款 一個通過其他應(yīng)付款科目
2019 11/21 11:07
84785032
2019 11/21 11:09
老師,賬務(wù)處理具體如做,具體的會計分錄
bamboo老師
2019 11/21 11:11
是繳納的時候還是發(fā)放工資的時候
84785032
2019 11/21 11:14
整個過程,計提工資 發(fā)放工資 ,交社保,扣社保
bamboo老師
2019 11/21 11:16
計提 借:管理費用——工資等 管理費用——單位社保費等 管理費用——單位公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個人社保費 其他應(yīng)收款——個人公積金 應(yīng)交稅費——個人所得稅 銀行存款 上交 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費等 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 其他應(yīng)收款——個人公積金 其他應(yīng)收款——個人社保費 應(yīng)交稅費——個人所得稅 貸:銀行存款
84785032
2019 11/21 11:22
老師你做的是先交社保再發(fā)工資的分錄,如果先發(fā)工資再交社保,只更換“其它應(yīng)收款”換成“其它應(yīng)付款”,是這樣嗎?
bamboo老師
2019 11/21 11:23
對的 就是改個會計科目就好了 賬務(wù)處理一樣的
84785032
2019 11/21 11:27
工資一般什么時間計提呢?
bamboo老師
2019 11/21 11:28
一般當(dāng)月月末計提當(dāng)月工資
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