問(wèn)題已解決

你好，老師，實(shí)收資本退回怎么入賬呢？可以直接借實(shí)收資本，貸銀行存款嗎？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/19 14:56
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，你的會(huì)計(jì)分錄是正確的這個(gè)
2019 11/19 14:56
84784992
2019 11/19 15:26
謝謝，我還想問(wèn)一下暫估入賬的原材料這月已經(jīng)入到成本的話，那下月發(fā)票過(guò)來(lái)要怎么調(diào)整呢？
暖暖老師
2019 11/19 15:32
先沖暫估，再按照發(fā)票的金額入賬，成本不用調(diào)整
84784992
2019 11/19 15:40
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里了怎么辦呢？
暖暖老師
2019 11/19 15:40
不需調(diào)整差額一起就可以
84784992
2019 11/19 16:17
你好老師，我還是沒(méi)明白，比如這月收到借原材料貸應(yīng)付賬款暫估，借預(yù)付賬款貸銀行存款，并且已經(jīng)使用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本里，下個(gè)月收到發(fā)票沖減暫估，借原材料進(jìn)項(xiàng)稅額，貸預(yù)付賬款，原材料的科目里就多了這筆本來(lái)上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里的金額，這怎么做呢？
暖暖老師
2019 11/19 16:18
多了就沖了成本，少了再補(bǔ)上
84784992
2019 11/19 16:56
意思是沖減成本是嗎？
暖暖老師
2019 11/19 17:01
是的，看差額大小進(jìn)行調(diào)整
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