問題已解決

有新股東加入,投資款已經(jīng)打入了公司,已經(jīng)計入實收資本,但是公司由于地址和其他原因沒有做變更,但是賬上已經(jīng)計入實收資本怎么辦,和工商不一致?

84784958| 提問時間:2019 11/14 13:22
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 先記其他應(yīng)付款 變更 后再轉(zhuǎn)到實收資本
2019 11/14 13:23
84784958
2019 11/14 13:28
老師她打入資金按協(xié)議里面有100萬有20實收資本,80資本公積,我都已經(jīng)記賬,直接借:實收資本 20資本公積80代其他應(yīng)付款嗎?都沖回來嗎,2月份時候打入公司賬戶,我就按協(xié)議做賬的,這個有影響嗎?
玲老師
2019 11/14 13:32
把錯的紅沖了 做其他應(yīng)付款 變更完再做你上面這個分錄
84784958
2019 11/14 13:33
好的謝謝
玲老師
2019 11/14 13:37
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
84784958
2019 11/14 13:38
老師要是有部分資金上年打入,怎么改呢?
玲老師
2019 11/14 13:39
你好,處理方法是一樣的。
84784958
2019 11/14 13:50
老師有50萬是上年打入,可以直接做借:資本公積50 貸其他應(yīng)付 50,還是必須在沖銷憑證,然后更正呢
玲老師
2019 11/14 13:55
可以直接更正 借:資本公積50 貸其他應(yīng)付 50
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