問(wèn)題已解決

老師，你好，我公司的現(xiàn)金賬上有10000元現(xiàn)金，而老板代墊了26000元錢(qián)購(gòu)買(mǎi)材料，我可以把這現(xiàn)金賬上的10000元抵扣老板代墊款嗎？ 分錄，借:其他應(yīng)付款－老板 10000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 10000 這樣可以嗎？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/14 11:13
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以，那需要寫(xiě)一個(gè)還款單給老板
2019 11/14 11:17
84785005
2019 11/14 11:19
只要補(bǔ)一張還款單據(jù)，其他分錄是對(duì)的，是嗎？
maize老師
2019 11/14 11:22
是的，可以這么做 是的
84785005
2019 11/14 11:24
之前老板每半個(gè)月給我一些收款單據(jù)和費(fèi)用單據(jù)，我就按這些單據(jù)登賬，收到的款不足抵扣費(fèi)用，我就用老板代墊款，其他應(yīng)付款-老板 這個(gè)科目登賬，現(xiàn)在賬上有現(xiàn)金了，不是要沖回嗎？本來(lái)在貸方現(xiàn)在沖回在借方
maize老師
2019 11/14 11:26
是的額，可以沖掉，但是這個(gè)只能少一部分，你們借款那么多不正常啊
84785005
2019 11/14 11:27
單位效益不好，這個(gè)其他應(yīng)付款只要在年前還清就可以了，這樣就不會(huì)出什么問(wèn)題了
84785005
2019 11/14 11:28
是嗎？
maize老師
2019 11/14 11:35
這個(gè)要是公司找老板借款這個(gè)其他應(yīng)付款一般沒(méi)事，不是股東找公司借款就可以
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