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當月沒有銷項，只有進項，結(jié)轉(zhuǎn)當月增值稅如何做分錄？
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借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
2019 11/13 18:23
84785003 
2019 11/13 18:29
未交增值稅金額為零也這么做？
郭老師 
2019 11/13 18:30
是的，這個就是留底的
84785003
2019 11/13 18:32
進項有個轉(zhuǎn)出是做在借方嗎？
84785003
2019 11/13 18:40
我把進項稅額轉(zhuǎn)出以負數(shù)的形式做到了貸方
郭老師
2019 11/13 18:45
進項轉(zhuǎn)出？你這個不能抵扣嗎
84785003
2019 11/13 18:46
是的，不能抵扣。
郭老師
2019 11/13 18:46
借xx費用貸進項轉(zhuǎn)出
借進項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785003
2019 11/13 18:59
借某費用是差旅就從差旅里借對嗎？
郭老師
2019 11/13 19:00
不是的，你進項轉(zhuǎn)出的分錄
你是什么原因不能抵扣
84785003
2019 11/13 19:06
餐費開的專票，摘要里需要寫明嗎？不能跟差旅一起在一張憑證上？
郭老師
2019 11/13 19:07
報銷可以的，做賬自己轉(zhuǎn)出就可以
84785003
2019 11/13 19:35
所以流程應(yīng)該是，借進項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項？那我貸的進項里面包含了那個進項稅額轉(zhuǎn)出的部分
而且這樣做的分錄跟我實際交稅的金額是多出來進項轉(zhuǎn)出的那部分金額的。這怎么處理呢
郭老師
2019 11/13 19:38
進項就是包含進項轉(zhuǎn)出
你進項100，其中不能抵扣的20
能抵扣的80留底就可以
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