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退稅款抵扣欠繳稅款怎么處理 需要寫會(huì)計(jì)分錄嗎

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/12 14:27
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 不用處理 不需要寫會(huì)計(jì)分錄 直接抵掉了
2019 11/12 14:41
84785036
2019 11/12 14:48
可是 ，我上月計(jì)提了，分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 下月初做了應(yīng)退稅款抵扣欠繳稅款 那之前計(jì)提的未交增值稅怎么辦
答疑蘇老師
2019 11/12 14:51
你好 你欠繳稅款 不是在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方有余額嗎？
84785036
2019 11/12 15:19
我寫反了
答疑蘇老師
2019 11/12 15:20
你好 對(duì)呀 應(yīng)退稅款是借方余額 就相互抵掉了
84785036
2019 11/12 16:20
關(guān)鍵是兩個(gè)數(shù)字對(duì)不上啊
84785036
2019 11/12 16:22
答疑蘇老師
2019 11/12 16:37
你好 對(duì)不上沒(méi)有關(guān)系 哪個(gè)大余額就顯示在哪方就可以了
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