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老師您好，除啤酒黃酒外其他酒類的包裝物逾期收不回來而將押金沒收，會(huì)計(jì)分錄是： 借：其他應(yīng)付款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入是和前面收取押金時(shí)的“借：銷售費(fèi)用”這個(gè)科目互相抵減了嗎？ （借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 借：銷售費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） —應(yīng)交消費(fèi)稅）
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你這個(gè)是計(jì)入收入，不是沖銷售費(fèi)用
2019 11/12 10:43
84785003 
2019 11/12 10:46
兩個(gè)稅都計(jì)入銷售費(fèi)用，銷售費(fèi)用不需要和別的科目做平嗎
陳詩晗老師 
2019 11/12 12:02
你期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
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