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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是勞務(wù)公司，沒開票，先付勞務(wù)費(fèi)，怎么做賬？
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借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
2019 11/11 18:19
84784950 
2019 11/11 18:22
對方付的錢是借銀行存款貸預(yù)收賬款嗎？
郭老師 
2019 11/11 18:24
你好，可以的，
84784950
2019 11/11 18:27
這個(gè)勞務(wù)成本需要不需要結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2019 11/11 18:28
確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
沒有確認(rèn)的掛這個(gè)科目就可以
84784950
2019 11/11 18:29
還有一個(gè)問題，有個(gè)項(xiàng)目發(fā)票開了200萬，這個(gè)月付了260萬，怎么做？
郭老師
2019 11/11 18:30
工程的嗎
借工程施工，預(yù)付貸銀存
84784950
2019 11/11 18:35
工程的，多付的六十萬這樣做借：工程施工~預(yù)付
貸：銀行存款。工程施工后面二級科目是預(yù)付賬款，感覺不對？？
郭老師
2019 11/11 18:39
兩個(gè)科目
多支付的記預(yù)付
200是工程施工
84784950
2019 11/11 18:50
忘記和老師說清楚了！錢是已經(jīng)收進(jìn)來
郭老師
2019 11/11 18:53
你們提前收的
記預(yù)收賬款
郭老師
2019 11/11 18:54
借銀存，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)收
84784950
2019 11/11 20:41
老師，你第一個(gè)問題回答我的時(shí)候，勞務(wù)成本可不可以做工程施工人工費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬？開票和不開票工資都需要計(jì)提嗎？
郭老師
2019 11/11 20:44
你們是工程的嗎
如果單純的勞務(wù)不需要的
84784950
2019 11/11 20:45
是工程的，建筑勞務(wù)公司
郭老師
2019 11/11 20:46
那就記工程施工就是了
84784950
2019 11/11 20:47
沒開票，工資先計(jì)提還是不要計(jì)提？
郭老師
2019 11/11 20:48
工資需要按月計(jì)提
沒有開發(fā)票也計(jì)提
84784950
2019 11/11 21:08
沒開票的工程施工~成本結(jié)轉(zhuǎn)要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面吧，是不是主營業(yè)務(wù)成本就不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤來了，是這樣嗎？郭老師
84784950
2019 11/11 21:13
這樣對嗎，麻煩老師了
郭老師
2019 11/11 21:54
沒有確認(rèn)收入不結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的
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