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用工單位讓公司幫代發(fā)之前拖欠派遣員工的工資，沒要求開票，也支付了勞務(wù)費(fèi)，應(yīng)該怎么做賬？

84784985| 提問時(shí)間：2023 03/14 23:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)是有利潤的嗎
2023 03/14 23:44
84784985
2023 03/15 11:02
勞務(wù)費(fèi)公司收
郭老師
2023 03/15 11:02
你好，那你問一下對(duì)方這個(gè)需要開發(fā)票嗎？如果需要開的話，你建議先做預(yù)收賬款里面，不開的話，你直接做無票收入，
84784985
2023 03/15 11:07
不開，是做其他還是營業(yè)外收入？因?yàn)槭枪疚春灪贤暗氖?/div>
郭老師
2023 03/15 11:09
你好，做到其他業(yè)務(wù)收入的。
84784985
2023 03/15 11:13
是不是會(huì)計(jì)分錄也要計(jì)提增值稅
郭老師
2023 03/15 11:15
對(duì)的，是的，是這么多。
84784985
2023 03/15 11:20
借：銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：其他業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
郭老師
2023 03/15 11:22
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784985
2023 03/15 11:23
其他業(yè)務(wù)收入要寫二級(jí)科目未開票收入嗎
郭老師
2023 03/15 11:24
可以寫，也可以不用寫，你想要區(qū)分的就寫上。
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