問(wèn)題已解決

我是在填報(bào)增值稅主表時(shí)第一欄的一般項(xiàng)目的本月數(shù)就等于主表第2欄+第3欄一般項(xiàng)目的本月數(shù)，我填了，然后出現(xiàn)問(wèn)題，說(shuō)是主表第二欄+第三欄本月數(shù)等于附表（一）第九列第1行+第3行-第九列第6行，不知道該怎樣填報(bào)？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/11 11:26
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洛洛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，可以把主表和附表一發(fā)出來(lái)嗎
2019 11/11 12:16
洛洛老師
2019 11/11 12:16
正常是主表加起來(lái)不等于附表是申報(bào)不了的。
84785046
2019 11/11 12:27
老師：附表（一）有個(gè)勞務(wù)6％的免稅
84785046
2019 11/11 12:31
所以主表的第一欄本月數(shù)不變，第二欄我把勞務(wù)的6％的本月數(shù)減去后填報(bào)，通過(guò)了
洛洛老師
2019 11/11 13:21
好的，同學(xué)滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦。
84785046
2019 11/11 14:24
老師：你看是這樣嗎？
洛洛老師
2019 11/11 14:33
同學(xué)，你現(xiàn)在這樣申報(bào)有報(bào)錯(cuò)嗎，你6%是什么免稅，免稅的是在附表一會(huì)后面填寫(xiě)啊。
84785046
2019 11/11 14:45
就是6%的促銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)，附表一填報(bào)第一欄合計(jì)數(shù)后，第九列自動(dòng)帶出2000，113.21是灰色的，我也不知道填報(bào)對(duì)不對(duì)，但能申報(bào)通過(guò)，所以發(fā)給老師看，要是不對(duì)，再更改
洛洛老師
2019 11/11 14:48
同學(xué)，免稅的是要填在附表一最后一欄的，你要確定這個(gè)稅金是免稅的嗎。
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