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用收到客戶的承兌付給供應商，導致多付，應付帳款余額在借方，現在這帳有什么辦法平，能不能從供應商收回現在帳上沖平？
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對方給你退回對應的承兌或者現金
或者做你們預付的，以后的用貨物抵扣
2019 11/09 21:14
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請問老師
如果供應商開了發(fā)票過來，我們掛了應付帳款，現在這個應付帳款不用付了，怎么沖這個應付帳款呢
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老師，單位和供應商之間誰也不欠誰的款了，但應付帳款的借方還有余額，這種情況怎么把帳調平了。
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日常做帳時，供應商企業(yè)，付款時只啟用了應付帳款，但有時預付的多，就記錄到了應付帳款的借方。
這樣處理，導致報表上應付帳款出現了負數，然后負債總額也負數。
請問，這樣怎么處理？
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老師，單位和供應商之間誰也不欠誰的錢了，但是應付帳款的借方還有余額，這個帳怎么把它調平了。
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老師，我們帳上預付款是平的，供應商帳上還有，現在又做生意了，本來預付16000，現在我只需付6000，這分錄怎么做
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