問(wèn)題已解決

你好，老師，十月公積金沒有扣款成功，到了十一月4號(hào)才把十月公積金扣了，我十月和十一月該怎么做會(huì)計(jì)分錄呀

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/09 08:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 10月份做計(jì)提公積金分錄 11月份做扣款分錄
2019 11/09 08:24
84784990
2019 11/09 08:26
那11月不是要做兩次扣款分錄，一次計(jì)提分錄，十月就做一次計(jì)提，什么都沒有了
bamboo老師
2019 11/09 08:29
是的 因?yàn)槟?0月沒扣款 11月扣了兩次
84784990
2019 11/09 08:32
好的，謝謝老師
84784990
2019 11/09 08:36
那麻煩老師給我說(shuō)下會(huì)計(jì)分錄可以嗎？
bamboo老師
2019 11/09 08:41
您以前沒有做計(jì)提公積金的分錄么
84784990
2019 11/09 08:42
我做了，核對(duì)一下
bamboo老師
2019 11/09 08:46
計(jì)提的時(shí)候 借：管理費(fèi)用-單位公積金 銷售費(fèi)用-單位公積金等 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位公積金 扣款的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-單位公積金 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 貸：銀行存款
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