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2018年12月國家稅務(wù)局代開銷售發(fā)票13萬，公司基本賬戶收款13萬，這個(gè)賬如何分錄

84784967| 提問時(shí)間：2019 11/06 14:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好！多的壹萬是因?yàn)槭裁匆鸬?/div>
2019 11/06 14:34
84784967
2019 11/06 14:37
是個(gè)別項(xiàng)目老板自己到稅務(wù)局開具發(fā)票的，沒有經(jīng)過公司開發(fā)票，但開具發(fā)票的款項(xiàng)已經(jīng)過公司銀行賬上，現(xiàn)在不知道這么把這個(gè)賬做好
宋生老師
2019 11/06 14:40
您好！你就按發(fā)票來確認(rèn)收入算了。
84784967
2019 11/06 14:55
可我這里沒有發(fā)票
宋生老師
2019 11/06 15:01
你好！不是他們?nèi)ザ悇?wù)局代開了發(fā)票嗎
84784967
2019 11/06 15:16
如果不做分錄的話，我的賬跟銀行存款就對不上了
84784967
2019 11/06 15:17
開發(fā)票那人找不到了呀
宋生老師
2019 11/06 15:20
你好！這樣你麻煩啊。稅務(wù)局肯定認(rèn)定你公司丟失了發(fā)票 分錄是要做，錢收了，票也開了。你只能當(dāng)你開了票收了錢。
84784967
2019 11/06 15:28
那我如何做錄分了，稅款 是稅務(wù)局已收了呀 公司沒有收到稅款呀，如果做憑證不產(chǎn)生稅
宋生老師
2019 11/06 15:34
您好！是的。你要做的。借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/教育費(fèi)附加等 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/教育費(fèi)附加等 貸現(xiàn)金等
84784967
2019 11/06 15:42
收到銀行結(jié)息 要不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
宋生老師
2019 11/06 15:43
你好！是的，是要結(jié)轉(zhuǎn)的了
84784967
2019 11/06 15:44
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/教育費(fèi)附加等 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/教育費(fèi)附加等 貸現(xiàn)金等 老師 這樣的話 那我不是要交企業(yè)所得稅呀
84784967
2019 11/06 15:46
是要結(jié)轉(zhuǎn)的了，那我如何結(jié)轉(zhuǎn)了 我做的分錄是這樣的 借銀行存款30 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-30， 那結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 是不是這樣了 借本年利潤 30 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-30
宋生老師
2019 11/06 16:00
您好！是的。結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用的分錄就是這樣。 你有利潤就要交企業(yè)所得稅
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