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問題已解決
我們單位是一般納稅人簡易計稅，九月份開了一張二十多萬的發(fā)票，十月份發(fā)現(xiàn)金額錯誤就開了負數(shù)發(fā)票，但是十月份的銷售額不多，報稅的時候稅額是負數(shù)，應(yīng)該怎么處理呢
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你好，同學。
你就負數(shù)申報就是了，你這本身當期銷售額也是負數(shù)呀
2019 11/04 09:54
84785002 
2019 11/04 09:57
那下個月申報的時候會把稅扣減嗎？
陳詩晗老師 
2019 11/04 10:07
是的，你負數(shù)作為留抵處理了
84785002
2019 11/04 10:11
填負數(shù)后顯示數(shù)值不得小于零
84785002
2019 11/04 10:12
填負數(shù)后顯示數(shù)值不得小于零
陳詩晗老師
2019 11/04 10:18
你是簡易計稅，不是一般計稅，
你是稅額為負提示不能小于0
你系統(tǒng)這里匹配不了，你能拍圖給我嗎
84785002
2019 11/04 10:22
陳詩晗老師
2019 11/04 10:23
你的附1呢，9行沒有數(shù)據(jù)？
84785002
2019 11/04 10:30
有啊，-56424.29
陳詩晗老師
2019 11/04 10:32
你這是簡易計稅的附表，你在這里填寫的是你正數(shù)開票銷售額
你的負數(shù)是在第一張表體現(xiàn)的
84785002
2019 11/04 10:39
我填的這是附表1，你說的什么意思我沒太明白
陳詩晗老師
2019 11/04 10:40
就是說你這里是填寫你的正數(shù)發(fā)票金額
你的負數(shù)是在主表體現(xiàn)，不在這里體現(xiàn)
84785002
2019 11/04 10:40
陳詩晗老師
2019 11/04 10:40
你這張表是不可以有負數(shù)的，除非你稅局申報。
就是填寫正數(shù)部分金額
84785002
2019 11/04 11:02
哦哦，明白了，那主表應(yīng)該填哪一行
陳詩晗老師
2019 11/04 11:20
我現(xiàn)在沒有在學校，沒有表，我不太記清楚了，你可以拍圖
84785002
2019 11/04 11:25
84785002
2019 11/04 11:27
陳詩晗老師
2019 11/04 11:27
你在你的第6行填寫調(diào)整的銷售額，也就是負數(shù)銷售額。
84785002
2019 11/04 11:41
還填其他什么地方嗎，負數(shù)銷售額填完了顯示應(yīng)納稅額還是六千多
陳詩晗老師
2019 11/04 11:44
6行和22行，6行填寫負數(shù)銷售額 22填寫負數(shù)稅額
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