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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
個(gè)人承擔(dān)的養(yǎng)老部分也計(jì)入應(yīng)付職工薪酬核算嗎
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你好 個(gè)人部分 不計(jì)入這個(gè)科目 繳納：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分貸銀行存款 補(bǔ)計(jì)提：借管理費(fèi)用-單位部分社保貸 應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保
2019 10/31 18:22
84784977 
2019 10/31 18:37
借 管理費(fèi)用（單位承擔(dān)部分）
其他應(yīng)收款（個(gè)人承擔(dān)部分）
貸 應(yīng)付職工薪酬
這樣對(duì)嗎
84784977
2019 10/31 18:38
付款時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬
貸 銀行存款
meizi老師 
2019 10/31 18:43
借應(yīng)付職工薪酬-單位部分 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分貸銀行存款 補(bǔ)計(jì)提：借管理費(fèi)用-單位部分社保貸 應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 看我的分錄 其他應(yīng)收款不計(jì)入應(yīng)付職工薪酬金額去 不然你金額就平不了
84784977
2019 10/31 19:21
其他應(yīng)收款如何計(jì)提？
84784977
2019 10/31 19:22
我現(xiàn)在其他應(yīng)收款平不了
meizi老師
2019 10/31 19:24
你好 其他應(yīng)收款 到時(shí)你得在工資扣除呀 所以你發(fā)放工資做 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 等 這樣就平了
84784977
2019 10/31 19:34
那工資計(jì)提的時(shí)候分錄也應(yīng)該把個(gè)人的部分計(jì)提進(jìn)去對(duì)嗎？要不應(yīng)付職工薪酬工資平不了
meizi老師
2019 10/31 19:37
你好 是的 計(jì)提的時(shí)候是按應(yīng)發(fā)工資來(lái)計(jì)提的 是的
84784977
2019 10/31 19:43
計(jì)提的時(shí)候個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)用計(jì)入費(fèi)用嗎
meizi老師
2019 10/31 19:53
你好 個(gè)人社保是不計(jì)提的；個(gè)人社保費(fèi) 計(jì)入其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保 這樣來(lái)做
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