問題已解決

企業(yè)所得稅申報(bào)附表三符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這行的本年累計(jì)數(shù)是不是要去窗口填寫的??？有外地預(yù)繳的

84784997| 提問時(shí)間：2019 10/24 08:55
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)可以在網(wǎng)上填寫的
2019 10/24 09:16
84784997
2019 10/24 09:57
它是自動(dòng)跳出來的，然后手動(dòng)再改是嗎？
辜老師
2019 10/24 09:58
這個(gè)是自己手動(dòng)寫的
84784997
2019 10/24 10:02
它自動(dòng)跳出來的數(shù)據(jù)是什么?。?/div>
辜老師
2019 10/24 10:03
看一下你具體的數(shù)據(jù)
84784997
2019 10/24 10:05
是不是用上個(gè)季度的本年累計(jì)數(shù)加上自動(dòng)跳出來的數(shù)據(jù)填在這個(gè)季度本年累計(jì)金額下面?。?/div>
辜老師
2019 10/24 10:07
不好意思，沒明白你的意思
84784997
2019 10/24 10:10
我可以圖給你嗎？
84784997
2019 10/24 10:10
這是上個(gè)季度的，這個(gè)季度自動(dòng)跳出來的數(shù)據(jù)是8026
辜老師
2019 10/24 10:18
這里應(yīng)該是按累計(jì)數(shù)填列的，你的利潤總額是多少
84784997
2019 10/24 10:19
40360
84784997
2019 10/24 10:21
累計(jì)金額不好填寫，手動(dòng)改了之后保存還是現(xiàn)實(shí)之前跳出來的數(shù)據(jù)
84784997
2019 10/24 10:22
我上個(gè)季度去窗口填的
辜老師
2019 10/24 10:23
你40360，是小微企業(yè)，實(shí)際所得稅應(yīng)該是40360*25%*20%=2018 但是主表默認(rèn)的稅率是25%，所以主表算出來的是40360*25%=10090 所以兩者的差額就要在這一欄體現(xiàn)
84784997
2019 10/24 10:30
外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅在主表哪一行體現(xiàn)??？
辜老師
2019 10/24 10:35
填列在 減：實(shí)際已繳納所得稅額
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~