問題已解決

老師，關(guān)于退伍軍人可以抵扣增值稅的問題，我們是小規(guī)模，這個(gè)月申報(bào)7到9月申報(bào)表，把1至9月退伍軍人減免6750全部減免到增值稅里面了，請(qǐng)問我目前做9月憑證需要怎么處理？怎么做分錄呢

84785041| 提問時(shí)間：2019 10/23 11:30
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李老師.
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2019 10/23 12:15
84785041
2019 10/23 12:16
那我是做到9月憑證里面，還是做到10月里面呢？
李老師.
2019 10/23 13:06
申報(bào)所屬期是9月的話，做到9月憑證里面
84785041
2019 10/23 13:25
比如我做這個(gè)的憑證，我直接就借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入_減免稅 這樣寫一個(gè)分錄嗎？需要前面有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)不呢？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入_減免稅
李老師.
2019 10/23 14:02
不是一般納稅人，不需要結(jié)轉(zhuǎn)
84785041
2019 10/23 14:05
好的，謝謝
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