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實(shí)務(wù)
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小規(guī)模企業(yè)，第三季度代開專票29萬(wàn)，要交多上增值稅和附加稅呢？
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你好，增值稅=29/1.03*3%=0.845
附加稅，城建稅=0.845*7%/2=0.030
季度超過30萬(wàn)（普票+專票合計(jì)），教育附加=0.845*3%/2
地方教育附加=0.845*2%/2，
季度不超過30萬(wàn)（普票+專票合計(jì)）免征教育附加和地方教育附加
2019 10/18 14:19
84785017 
2019 10/18 14:23
我們只開29萬(wàn)（不含稅）專票，是不是要交增值稅8700元，城建稅304.5元？
月月老師 
2019 10/18 14:24
你好，是這樣的稅額。
84785017
2019 10/18 14:25
可是報(bào)附加稅稅的時(shí)候耶，系統(tǒng)自動(dòng)跳出來三個(gè)附加都是減半的，改不了樣的？
月月老師
2019 10/18 14:27
你好，你如果只是專票，附加稅零申報(bào)就可以的。
84785017
2019 10/18 14:28
這個(gè)附加稅是指教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加么？
84785017
2019 10/18 14:29
城建稅應(yīng)該是要減半征收的吧？
月月老師
2019 10/18 14:30
你好，你代開增值稅的時(shí)候沒有繳納城建稅嗎
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