00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
稅控盤維護(hù)費(fèi)上個(gè)月已經(jīng)做賬了，但是忘記填寫增值稅抵減，現(xiàn)在要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
上月抵減了增值稅嗎，如果是抵扣當(dāng)月才做賬務(wù)處理
借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） 正數(shù)
2019 10/18 11:28
84785003 
2019 10/18 11:29
沒(méi)有抵減，就是銀行存款扣了維護(hù)費(fèi)280。
84785003
2019 10/18 11:33
我上個(gè)月做了繳費(fèi)那筆帳，但是申報(bào)增值稅的時(shí)候不是有一個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的嗎，我上個(gè)月沒(méi)增加
江老師 
2019 10/18 11:36
那就是你可以這個(gè)月申報(bào)時(shí)處理，這個(gè)月新增后，再抵的進(jìn)項(xiàng)稅處理。
做抵扣的分錄
84785003
2019 10/18 11:39
就可以直接在這個(gè)月增加 不用把上個(gè)月的更正是吧？
江老師
2019 10/18 11:39
這個(gè)不用更正上月的申報(bào)，直接在本月新增處理。
閱讀 2666
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
660
意見(jiàn)反饋
