問題已解決

老師，去年有一筆，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做多了，銷項(xiàng)稅做少了，請(qǐng)問該如何做分錄調(diào)整呢

84784978| 提問時(shí)間：2019 10/17 14:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這樣做調(diào)整分錄 借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2019 10/17 14:34
84784978
2019 10/17 14:40
請(qǐng)問能簡(jiǎn)述一下嗎，不太理解，謝謝
鄒老師
2019 10/17 14:40
你好，不理解的地方具體是？ 借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 這個(gè)是調(diào)整減少收入，增加銷項(xiàng)稅額 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這個(gè)是把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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