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實(shí)務(wù)
問題已解決
管理費(fèi)用借方有產(chǎn)生金稅盤200、工資1500，合計(jì)1700，貸方有抵扣金稅盤-480，借應(yīng)交稅費(fèi)（減免稅款），貸管理費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之后，余額管理費(fèi)用只顯示借方余額1700，而不是1700-480=1220，在編織利潤表自動生成管理費(fèi)用是1700，這個(gè)怎么辦？
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你好，你修改一下分錄
借：管理費(fèi)用-480
貸：應(yīng)交稅金-增值稅（減免稅額）-480
借：本年利潤-480
貸：管理費(fèi)用-480
2019 10/17 10:01
84785020 
2019 10/17 10:03
那我可以做借應(yīng)交稅費(fèi)，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎
月月老師 
2019 10/17 10:13
你好，也是可以的，沒問題的。
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