問(wèn)題已解決

老師，3季度賬務(wù)做完結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)貸方5000，那么計(jì)提所得稅5000×25%=1250，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用，再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，這時(shí)本年利潤(rùn)貸方余額3750，這個(gè)3750怎么理解

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/16 17:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)借方科目 本年利潤(rùn)貸方金額減去借方金額 5000-1250=3750
2019 10/16 17:54
84785020
2019 10/16 17:56
那這部分金額會(huì)累積到下個(gè)季度的利潤(rùn)里嗎，這季度貸方余額3750，假如下季度盈利2000，是本年利潤(rùn)貸方余額5750嗎，那這樣所得稅是按5750計(jì)提嗎
bamboo老師
2019 10/16 17:57
季度盈利2000 然后計(jì)提所得稅 計(jì)提后的利潤(rùn)再跟上季度的利潤(rùn)相加
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