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問題已解決
公司原來賬上老板名下掛了許多往來，比較亂（有的在其他應(yīng)付款，有的在其他應(yīng)收款）領(lǐng)導(dǎo)讓我把它整理到一個科目下，怎么辦
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您好
請問其他應(yīng)付款科目多少余額 其他應(yīng)收款科目多少余額
2019 10/16 12:26
84785001 
2019 10/16 12:28
其他應(yīng)收款貸方余額150萬，其他應(yīng)付款貸方余額203萬
bamboo老師 
2019 10/16 12:29
借：其他應(yīng)收款 150
貸：其他應(yīng)付款 150
84785001
2019 10/16 12:31
能給我講一下思路嗎？
84785001
2019 10/16 12:32
這種往來可不可以統(tǒng)一放在一個科目下要么其他應(yīng)收款，要么其他應(yīng)付款
bamboo老師
2019 10/16 12:34
同一個人的往來在 一個會計科目核算 方便核對往來
84785001
2019 10/16 12:48
嗯。但是就不能反應(yīng)真實的業(yè)務(wù)，比如我統(tǒng)一放在其他應(yīng)付款里，如果是老板借錢，按業(yè)務(wù)意思應(yīng)該是借其他應(yīng)收款，貸銀行。結(jié)果我為了統(tǒng)一做借其他應(yīng)付款，貸銀行，怎么理解呢
84785001
2019 10/16 12:49
老師，我有點暈
bamboo老師
2019 10/16 12:49
您統(tǒng)一放其他應(yīng)付款 如果是貸方余額 給老板錢 那就是代表您還老板款項啊 不是借款了
84785001
2019 10/16 12:53
我上面講的是，我在借方做其他應(yīng)付款，但是是老板借錢，可以做在其他應(yīng)付款嗎
bamboo老師
2019 10/16 12:55
通過一個科目核算 可以的
84785001
2019 10/16 12:59
其他應(yīng)付款余額在借方，就表示老板欠公司錢，倒一下就應(yīng)該是借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款，對嗎
bamboo老師
2019 10/16 13:00
對的 您理解正確的 分錄也是正確的
84785001
2019 10/16 13:01
好的謝謝
bamboo老師
2019 10/16 13:02
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785001
2019 10/16 13:09
那應(yīng)收應(yīng)付賬款是不是也是這樣的思路，最好一個名下（個人或單位）只涉及一個往來科目是吧
bamboo老師
2019 10/16 13:11
對的 思路一樣 處理方式也一樣
84785001
2019 10/16 13:16
老師，應(yīng)付賬款如果在借方應(yīng)該表示多付了吧，那應(yīng)該轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款還是應(yīng)收賬款，又有點暈了
bamboo老師
2019 10/16 13:17
應(yīng)付賬款如果在借方應(yīng)該表示多付 轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目
借：應(yīng)付賬款
貸：預(yù)付賬款
84785001
2019 10/16 13:20
錯了吧，應(yīng)該是借預(yù)付賬款，貸應(yīng)付賬款
bamboo老師
2019 10/16 13:20
預(yù)收跟應(yīng)收
預(yù)付跟應(yīng)付
這樣是對應(yīng)組合
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