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請問季度企業(yè)所得稅當(dāng)月需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)和不結(jié)轉(zhuǎn)有什么區(qū)別？

84785024| 提問時間：2019 10/16 09:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，當(dāng)月需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 所得稅費用屬于損益科目，月末需要無余額 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)是正確做法，不結(jié)轉(zhuǎn)是錯誤的
2019 10/16 09:23
84785024
2019 10/16 10:06
好的！所得稅金額怎么核算呢，根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證嗎？哪個金額？
鄒老師
2019 10/16 10:12
你好，季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
84785024
2019 10/16 10:36
那是要做了利潤表才能核算？損益憑證上本年利潤金額可以嗎
鄒老師
2019 10/16 10:42
你好，需要根據(jù)本年利潤總額，預(yù)交的所得稅才可以計算的 無法根據(jù)本年利潤金額一個數(shù)據(jù)計算的
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