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老師，我想問一下，這個減免稅額是怎么算出來的
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就是用當(dāng)期應(yīng)納稅所得額×25%再減去享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策計算的實際應(yīng)納的稅額后的金額。
2019 10/15 15:23
84784987 
2019 10/15 15:25
？ 老師，沒看懂
84784987
2019 10/15 15:26
這個減免稅額需利潤表上有些數(shù)應(yīng)該是有一定的勾稽關(guān)系的，但是我現(xiàn)在不知道，所有想請教一下你
張艷老師 
2019 10/15 15:27
這個不涉及利潤表的勾稽關(guān)系，是和實際計算出來要繳納的稅款之間有勾稽關(guān)系的。
84784987
2019 10/15 15:28
老師，比如我們公司想交稅484.6 應(yīng)該往上可以推算出來的
84784987
2019 10/15 15:30
老師，上面的是我根據(jù)財務(wù)報表填寫的，但是最后看表上需交1千多， 我們實際想交400多
張艷老師
2019 10/15 15:35
可以這樣倒算，但是會有一定的涉稅風(fēng)險。
您需要根據(jù)您公司是否符合小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，以及前兩個季度的應(yīng)納稅所得額，再結(jié)合您本季度要想繳納的稅款，倒算出來，但是營業(yè)收入和營業(yè)成本的數(shù)字都要改變的。
84784987
2019 10/15 17:45
老師，你可以就上面的數(shù)據(jù)幫我調(diào)一下嗎？我想看一下具體的推算步驟
84784987
2019 10/15 17:46
而且我想知道表3那個減免數(shù)是怎么來的，
張艷老師
2019 10/15 21:18
還要知道您公司三個季度累計的應(yīng)納稅所得額的合計數(shù)，和前兩個季度的應(yīng)納稅款數(shù)，才能幫您計算出來。
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