問(wèn)題已解決

老師您好，一般納稅人，出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)，未開(kāi)票，但是在申報(bào)頁(yè)面未開(kāi)票收入欄正常申報(bào)納稅。按正常做賬，要把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理（按圖片里賬務(wù)處理），但是申報(bào)頁(yè)面的本年收入累計(jì)數(shù)和財(cái)務(wù)報(bào)表本年收入累計(jì)數(shù)不一致？請(qǐng)問(wèn)這個(gè)問(wèn)題怎么辦？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/15 14:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
分錄對(duì)的 不一致可以的 增值稅和所得稅處理不一致的
2019 10/15 15:01
84784988
2019 10/15 15:04
老師，那您的意思是到匯算清繳的時(shí)候一下調(diào)整？
郭老師
2019 10/15 15:12
不需要的 你匯算清繳填寫固定資產(chǎn)處置就可以
84784988
2019 10/15 15:13
好的，謝謝！
郭老師
2019 10/15 15:17
不用客氣的。
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