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實(shí)務(wù)
問題已解決
內(nèi)賬，如果計(jì)提工資比發(fā)放工資多1.23，發(fā)放工資時(shí)這個(gè)差額可以計(jì)入營業(yè)外收入嗎
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你好，應(yīng)當(dāng)沖銷多計(jì)提才是的
2019 10/14 13:57
鄒老師 
2019 10/14 14:02
你好，沖銷多計(jì)提就可以了，而不需要調(diào)整發(fā)放工資分錄
鄒老師
2019 10/14 14:09
你好，有小數(shù)就應(yīng)當(dāng)按小數(shù)來，而不能取整的
鄒老師
2019 10/14 14:11
你好，借；應(yīng)付職工薪酬1.23，貸；管理費(fèi)用 1.23
鄒老師
2019 10/14 14:15
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
鄒老師
2019 10/14 14:23
你好，你之前9月份做的憑證借貸方金額就不平啊
這里面有哪個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤了1.23？
鄒老師
2019 10/14 14:24
你好，需要知道你這個(gè)憑證有哪個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)了1.23才知道該如何調(diào)整的
鄒老師
2019 10/14 14:27
你好，計(jì)提多了，就沖銷多計(jì)提
借；應(yīng)付職工薪酬1.23，貸；管理費(fèi)用1.23
然后把9月份這個(gè)分錄（借應(yīng)付職工薪酬工資40640，貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保768.77，銀行存款39709）里面的應(yīng)付職工薪酬科目金額改成40640-1.23就是了
鄒老師
2019 10/14 14:30
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
84784975 
2019 10/14 14:00
沖多計(jì)提的工資借管理費(fèi)用-1.23，貸應(yīng)付職工薪酬工資-1.23，然后發(fā)放的差額工資1.23計(jì)入其他應(yīng)收款，等下月發(fā)放工資時(shí)補(bǔ)發(fā)嗎
84784975
2019 10/14 14:04
明白了，造成這樣的原因是工資計(jì)提和發(fā)放都取整數(shù)了，那以后按小數(shù)來吧
84784975
2019 10/14 14:10
這個(gè)沖減多計(jì)提的分錄咋做啊
84784975
2019 10/14 14:14
你這個(gè)是補(bǔ)計(jì)提，沖減是紅字嗎
84784975
2019 10/14 14:14
對(duì)的
84784975
2019 10/14 14:14
我看錯(cuò)了
84784975
2019 10/14 14:14
謝謝
84784975
2019 10/14 14:16
9月憑證借應(yīng)付職工薪酬工資40640，貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保768.77，銀行存款39709，其他應(yīng)收款某某人161，這個(gè)1.23差額怎樣放入這個(gè)憑證
84784975
2019 10/14 14:17
我又不明白了
84784975
2019 10/14 14:21
我把沖計(jì)提的放入憑證不平啊
84784975
2019 10/14 14:23
9月憑證借應(yīng)付職工薪酬工資40640，貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保768.77，銀行存款39709，其他應(yīng)收款某某人161，再補(bǔ)個(gè) 借應(yīng)付職工薪酬工資1.23 貸管理費(fèi)用
84784975
2019 10/14 14:23
這個(gè)憑證不平，求指點(diǎn)
84784975
2019 10/14 14:25
我知道的就是差這個(gè)1.23，原因是工資計(jì)提和發(fā)放取整數(shù)了
84784975
2019 10/14 14:25
求怎樣把9月這個(gè)做平
84784975
2019 10/14 14:30
太謝謝，我已經(jīng)暈了
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