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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 5月關(guān)于計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的帳做錯(cuò)了，監(jiān)控折舊共18萬(wàn)，每月提1萬(wàn)，提3年，5月一次提了18萬(wàn)，現(xiàn)在怎么改？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好同學(xué)，我沒(méi)有看懂你 的問(wèn)題，可以描述的清晰一點(diǎn)嗎
2019 10/13 10:15
84784992 
2019 10/13 11:00
固定資產(chǎn)提折舊，會(huì)計(jì)做賬按月提，5月應(yīng)提1萬(wàn)，當(dāng)時(shí)對(duì)于固定資產(chǎn)一次扣除政策理解錯(cuò)誤，5月一次提了18萬(wàn)，帳做錯(cuò)了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么改？
王超老師 
2019 10/13 11:36
這個(gè)是本年差錯(cuò)，只需要做相反分錄就可以了
借：累計(jì)折舊
貸：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用
84784992
2019 10/13 13:26
本年差錯(cuò)，5月 借:管理費(fèi)用 18萬(wàn)
貸:累計(jì)折舊 18萬(wàn)
更正 9月 借:管理費(fèi)用 －18萬(wàn)
貸:累計(jì)折舊 －18萬(wàn)
這樣做賬，9元管理費(fèi)用余額－8萬(wàn)，利潤(rùn)增加8萬(wàn)，對(duì)不對(duì)。
王超老師
2019 10/13 19:03
你好同學(xué)，后面的9元我沒(méi)有看懂你的意思，什么9元？
84784992
2019 10/13 20:06
呃！不好意思，是9月（月打成元了，打錯(cuò)字了） 按負(fù)數(shù)做賬后，管理費(fèi)用-8萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)后 利潤(rùn)增加了8萬(wàn) 這樣的結(jié)果對(duì)嗎？
王超老師
2019 10/13 21:07
你好同學(xué)，我沒(méi)有看懂你這8萬(wàn)元是哪里來(lái)的，怎么算都算不出來(lái)啊
84784992
2019 10/13 21:37
當(dāng)更正計(jì)提折舊的分錄-18萬(wàn)后，9月的管理費(fèi)用余額表是－8萬(wàn)，其中10萬(wàn)是正常的管理費(fèi)用，沖銷(xiāo)了－18萬(wàn)后，余額變-8萬(wàn)了！
王超老師
2019 10/13 21:44
前面你沒(méi)有說(shuō)10萬(wàn)元這個(gè)數(shù)字，現(xiàn)在知道了
你的理解是正確的
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