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補(bǔ)繳以前年度增值稅怎么做賬務(wù)處理？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/12 09:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人補(bǔ)交增值稅？是因?yàn)槭裁丛蚨a(bǔ)交增值稅？
2019 10/12 09:13
84785009
2019 10/12 09:17
小規(guī)模，我們是13年有一筆收入沒(méi)有交增值稅
鄒老師
2019 10/12 09:18
你好，那補(bǔ)交增值稅這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款
84785009
2019 10/12 09:18
我們是協(xié)會(huì)，非營(yíng)利組織，像這種情況怎么做賬務(wù)處理？
84785009
2019 10/12 09:19
可是我們也沒(méi)有事前計(jì)提，可以直接借：應(yīng)交稅金嗎？
84785009
2019 10/12 09:25
主要是我們也沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，那記在哪個(gè)科目??？
鄒老師
2019 10/12 09:31
你好，之前確認(rèn)了收入分錄，但是沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅處理？
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