問(wèn)題已解決

問(wèn)：分公司，每月發(fā)放工資都是總公司打款。如：今收到總公司100萬(wàn)。。分公司的工資條上：實(shí)發(fā)工資85萬(wàn)+社保公積金等10萬(wàn)，另外5萬(wàn)應(yīng)扣除員工的工會(huì)的會(huì)費(fèi)，本應(yīng)該是要匯給總公司?？梢恢睕](méi)有匯。請(qǐng)問(wèn)這5萬(wàn)，怎么處理。：借：應(yīng)付職工薪酬 100萬(wàn)。。貸：銀行存款：85萬(wàn) 其他應(yīng)收款--社保公積金10萬(wàn) 另外5萬(wàn)怎么做？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/11 15:31
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)錢(qián)要匯給總公司貸：其他應(yīng)付款5
2019 10/11 16:03
84785007
2019 10/11 16:06
本身這100萬(wàn)是總公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，借銀行存款，貸其他應(yīng)付100萬(wàn)，那再做貸5萬(wàn)，那是不是總公司轉(zhuǎn)了100萬(wàn)，我要還105萬(wàn)？
小云老師
2019 10/11 16:11
一碼是一碼，那100萬(wàn)是工資，這5萬(wàn)是你該交的工會(huì)費(fèi)，否則你之前掛了其他應(yīng)付款，那你發(fā)工資的時(shí)候怎么沒(méi)有沖其他應(yīng)付款呢，你們之前這種其他應(yīng)付是什么時(shí)候才沖的？
84785007
2019 10/11 16:12
明白，謝謝
小云老師
2019 10/11 16:16
不客氣，方便的話請(qǐng)五星好評(píng)一下，謝謝
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