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請(qǐng)問:國(guó)家金庫(kù)退回的“電子退庫(kù)”錢怎樣核算?怎么做分錄?

84784955| 提問時(shí)間：2019 10/11 09:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款
2019 10/11 09:03
84784955
2019 10/11 09:15
意思是以后還要交回去?
鄒老師
2019 10/11 09:25
你好，不是 交回去，而是已經(jīng)退回了 需要知道實(shí)際是退回的什么稅款，才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
84784955
2019 10/11 09:26
銀行單子不顯示
鄒老師
2019 10/11 09:30
你好，那就需要去稅局咨詢這個(gè)具體是退回的什么稅款，才知道接下來該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
84784955
2019 10/11 09:30
好的
鄒老師
2019 10/11 09:37
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
84784955
2019 10/11 10:12
你好！退的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，一季度的
84784955
2019 10/11 10:17
老師，怎么做分錄？
鄒老師
2019 10/11 10:26
你好 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加 借；應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，貸；稅金及附加
84784955
2019 10/11 10:32
老師，沖減稅金及附加嗎？我還以為借:銀行存款，貸:“本年利潤(rùn)”
鄒老師
2019 10/11 10:39
你好，是的，沖減稅金及附加 完整的是 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加 借；應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，貸；稅金及附加 借；稅金及附加，貸；本年利潤(rùn)
84784955
2019 10/11 10:40
謝謝老師!
鄒老師
2019 10/11 10:45
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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