問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度收入不超過(guò)30萬(wàn)的，要怎樣申報(bào)稅務(wù)，主表里面有自動(dòng)生成免稅稅額，提交在顯示不通過(guò)，不到起征點(diǎn)的收入需要填哪欄？主表第11欄是灰色的，無(wú)法填列。

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/10 21:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你是個(gè)體戶小規(guī)模還是企業(yè)小規(guī)模的
2019 10/10 21:27
84784999
2019 10/10 21:29
企業(yè)的，申報(bào)表是這樣的，不知道哪欄數(shù)據(jù)出錯(cuò)
郭老師
2019 10/10 21:31
第三個(gè)圖片不清楚，你再截圖看下，主要看后面部分對(duì)比結(jié)果哪里
84784999
2019 10/10 21:35
麻煩老師，結(jié)合兩個(gè)圖，因?yàn)槭桥恼盏?，申?bào)前就是前兩個(gè)圖那樣，提交后就一項(xiàng)不通過(guò)。開(kāi)票的金額跟導(dǎo)入的銷售額一致
84784999
2019 10/10 21:35
需要填列附表嗎
郭老師
2019 10/10 21:37
你看下你的發(fā)票是代開(kāi)的還是自己開(kāi)的 附表不填寫(xiě)
84784999
2019 10/10 21:39
自開(kāi)的
郭老師
2019 10/10 21:43
你這個(gè)稅率3%的嗎 上面是6666.67
84784999
2019 10/10 21:52
價(jià)稅合計(jì)銷售額140000元，銷項(xiàng)稅額6666.67，主表里面有顯示本期免稅額4000元，就是相差2666.67元，不知道應(yīng)該在哪里填列？這樣就顯示不通過(guò)
84784999
2019 10/10 21:53
84784999
2019 10/10 21:55
咨詢費(fèi)的稅率應(yīng)該是5%吧，應(yīng)該稅率不會(huì)錯(cuò)
郭老師
2019 10/10 22:23
稅額不對(duì) 應(yīng)該是6666.67 上面顯示4000 你看手動(dòng)能修改不
84784999
2019 10/10 22:42
試過(guò)了，不可以。4000是不含稅銷售133333.33×0.03＝4000
84784999
2019 10/10 22:43
這個(gè)是自動(dòng)生成的，修改后變黃色的
郭老師
2019 10/10 22:50
那你明天在試下吧 不行就去大廳
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