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老師，我想問一下，沖紅發(fā)票稅額，在下一個(gè)季度可以抵頂，那如果，下一個(gè)季度開專票額度金額想，不夠抵頂沖紅發(fā)票稅額，那怎么處理？
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您好同學(xué)
那就算成是銷售的負(fù)數(shù)的就留抵下期了同學(xué)。
2019 10/10 13:29
84785031 
2019 10/10 13:32
老師，是小規(guī)模納稅人
何江何老師 
2019 10/10 13:49
這樣就沒什么事了，就當(dāng)是應(yīng)納稅是負(fù)的，以后再補(bǔ)就好了。
84785031
2019 10/10 13:51
老師，我不太懂，以后再補(bǔ)是什么意思
何江何老師
2019 10/10 14:57
就是你現(xiàn)在應(yīng)納稅是負(fù)的，然后你下月要納稅的時(shí)候，可以先扣這個(gè)
84785031
2019 10/10 15:00
老師，那四季度專票普票合計(jì)金額沒有超過30萬，只有專票有稅額，那我紅沖的第三季度普票稅額可以抵頂?shù)谒募径葘Ｆ钡亩愵~嗎？我們公司是自己開專票的？
何江何老師
2019 10/10 15:09
可以的，同學(xué)。但是同學(xué)，你要記得和專管員說一下同學(xué)
84785031
2019 10/10 15:12
老師，我在想問一次，這個(gè)抵頂?shù)氖鞘杖脒€是稅額
84785031
2019 10/10 15:16
人家稅務(wù)給我說，不能退，也不低。
84785031
2019 10/10 15:16
抵
84785031
2019 10/10 15:18
意思是第三個(gè)季度的紅沖普票金額，不能抵第四個(gè)季度的專票金額。
84785031
2019 10/10 15:19
我們公司是子開專票的
84785031
2019 10/10 15:19
自
何江何老師
2019 10/10 15:30
同學(xué)，你們將這塊計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本里吧，他們不會(huì)給你們退的。也不可能抵，抵的時(shí)候這個(gè)查那個(gè)查的，煩也煩死了。
84785031
2019 10/10 15:32
老師，你的意思是將紅沖發(fā)票計(jì)入營業(yè)成本嗎？
84785031
2019 10/10 15:33
具體應(yīng)該怎么操作了？
何江何老師
2019 10/10 15:51
是的同學(xué)，你就沖紅字就好了同學(xué)，進(jìn)成本里同學(xué)。
84785031
2019 10/10 15:54
進(jìn)入成本，利潤少，企業(yè)所得稅就交的少，老師，是這個(gè)意思嗎？
84785031
2019 10/10 15:54
那是不是只能做在第四季度
84785031
2019 10/10 15:57
具體賬務(wù)怎么處理了？
何江何老師
2019 10/10 16:01
是的同學(xué)，就是將這個(gè)差額轉(zhuǎn)入成本里，你們劃算同學(xué)。
84785031
2019 10/10 16:02
太謝謝老師了！
84785031
2019 10/10 16:02
謝謝！
何江何老師
2019 10/10 16:03
不客氣懂了記得五星好評(píng)
84785031
2019 10/10 16:04
雖然票是老板讓我開的，但是，我沒有監(jiān)督住，開超了，要多交稅，心里真是……再次謝謝，謝謝老師！
何江何老師
2019 10/10 16:05
不客氣同學(xué)，加油，都是這樣一步步辛苦走來的加油
84785031
2019 10/10 20:25
老師，再打擾你一下，我還是有些不太明白，具體應(yīng)該怎么處理，才能記入主營業(yè)務(wù)成本里？
何江何老師
2019 10/10 21:09
同學(xué)，你現(xiàn)在的情況比較特殊，然后你這邊將差額全部轉(zhuǎn)為營業(yè)成本就好了，
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